| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0033/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | KRPÁČOVO s.r.o. |
| Adresa: | Krpáčovo 62,97698 Dolná Lehota |
| IČO: | 36618187 |
| Predmet: | Lyžiarsky kurz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2850,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2022 |
| Súbor: | FD_0033_22 |
| Zverejnené: | 13.05.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:46.
